Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0006/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | tel. ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2023 |
Dátum úhrady: | 19.01.2023 |
Súbor: | FD_0006_23 |
Zverejnené: | 15.05.2023 |